IT統制と監査対応を統括する責任者

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：社内システムエンジニア 【責任者としての使命】 退職者権限、過剰権限、承認証跡不足、棚卸し遅延は、小さく見えて現場や顧客体験を止める原因になります。内部監査、各システム責任者、人事、部門長と連携し、在籍情報と職務に照らしてアクセス権を点検し、承認と是正の証跡を監査可能な形で残します。 権限台帳、差異一覧、承認記録、監査提出物を基に重大リスクと投資効果を評価し、予算、人員、優先順位を最終判断します。 経営・事業への説明では「重大な監査指摘件数」と「統制例外の残件数」を用い、投資継続とリスク受容を判断します。 【統括する領域】 ・アクセス権の抽出、在籍・職務との照合、承認、証跡提出に必要な方針と統制を定め、現場へ説明可能な形にする ・リスクの発生可能性と影響を比較し、投資対象を選ぶ ・内部監査、各システム責任者、人事、部門長の要求が衝突する場面で、事業全体の優先順位を示す ・権限台帳、差異一覧、承認記録、監査提出物を根拠に、継続、統合、停止を判断する 【リスク受容と説明責任】 全社方針、事業の速度、現場負荷が衝突する場面で最終線を引きます。内部監査、各システム責任者、人事、部門長に判断基準を示し、決定後の実行まで追います。 【最初の3か月】 ・30日：内部監査、各システム責任者、人事、部門長の要求と事業制約を聞き、判断が必要な論点を明確にする ・60日：アクセス権の抽出、在籍・職務との照合、承認、証跡提出の守る水準、内製範囲、投資順序を経営へ提案する ・90日：権限台帳、差異一覧、承認記録、監査提出物による月次判断を始め、未決事項の期限を管理する 【投資と統制のKPI】 重大な監査指摘件数／是正計画の完了率／統制例外の残件数 【確認する技術・運用領域】 権限一覧、監査ログ、承認記録、証跡保管 採用時には、実際の利用環境と担当範囲を相互に確認します。

求めている人材 【必須】 ・情シスまたは社内IT領域で、責任者、マネージャー、またはこれに準ずる立場として方針決定を担った経験 ・IT予算の策定・執行管理と、外部委託先の選定・統括を担った経験 ・組織またはチームの目標、役割、評価指標を設計・運営した経験 ・重大リスク、投資効果、残存課題を経営層へ説明した経験 ・東京の拠点へ出社し、現場の事実を経営判断へつなげられる方 【歓迎】 ・アクセス権棚卸し、IT監査、内部統制のいずれかに関する知識または統括経験 ・権限台帳、差異一覧、承認記録、監査提出物に相当する資料を用いた意思決定経験 ・中期ロードマップ、組織計画、ベンダーポートフォリオを見直した経験 【大切にする姿勢】 ・費用、利便性、情報管理、事業影響を同じテーブルで判断する ・判断しないリスクも含め、決定理由と残存リスクを説明する ・現場へ責任だけを渡さず、必要な予算、人員、権限を整える

月給65万円～85万円 給与詳細 ※基本給・固定残業代の総額 基本給：月給 48万円 〜 62万8000円 固定残業代：あり 1ヶ月あたり17万円 〜 22万2000円（固定残業時間：1ヶ月あたり45時間） 固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし 全員に一律で支払われるその他手当金額：なし 月給650,000円～850,000円。基本給480,000円～628,000円、固定残業代170,000円～222,000円（45時間分）を含みます。固定残業時間を超える時間外労働分は追加支給します。経験・能力・担う職責を踏まえて決定します。 試用・研修期間：3ヶ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ 【給与例】 給与例 賞与を含まない年収目安：7,800,000円～10,200,000円

シフト制 勤務時間詳細 実働時間：1日あたり8時間 平均勤務日数：1ヶ月あたり20日 9:00～18:00（休憩1時間／実働8時間） 業務状況に応じて、会社のシフトルールの範囲で調整します。東京オフィスへの出社勤務です。

休日休暇 年間休日120日以上／会社カレンダーによるシフト制 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生 【社会保険】 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 【福利厚生】 ・社会保険完備 ・社割あり ・交通費支給（上限2万円）

試用期間あり 試用・研修期間：3ヶ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ

• 転勤なし
• 交通費支給
• 駅近5分以内
• 社割あり