内部統制の担当職

仕事内容: ＜仕事概要＞ 同社は1991年の創業以来、個人旅行に特化したホテル予約のスペシャリストとして、ランドオペレーターアグリーゲーターの地位を業界最大規模で築いています。 2024年に同社は株式会社ティ・エス・ディを吸収合併し、さらに2025年には旅行業界向けDX支援システムを提供する株式会社USAELをM&Aによりグループに迎え入れました。 これにより、事業規模の拡大に比例して、取引額や会計処理の複雑性・スピード感も大きく増しています。 【具体的業務】 1．J-SOXに基づく内部統制の構築・整備 全社統制（ELC）の整備・見直し 業務プロセス統制の設計・改善 IT全般統制（ITGC）の整備・運用確認 内部統制文書（業務記述書／フローチャート／RCM等）の作成・更新 2．内部統制の運用評価・改善対応 統制テストの実施（サンプル抽出・証憑確認） 不備の識別・原因分析 是正計画の立案および改善推進 再発防止策の設計・実行支援 3．監査法人対応 監査法人との折衝・質疑対応 指摘事項への対応および改善報告 内部統制報告書の作成支援 経営層向け報告資料の作成 4．経理業務 月次・四半期・年次決算業務のサポート 会計処理の適正性確認 業務プロセス改善の推進 ※J-SOX対応がメイン業務となりますが、決算期等は経理業務も並行してご対応いただきます。 【募集背景】 同社は事業拡大および組織体制の高度化に伴い、内部統制体制のさらなる強化を進めています。 今後の持続的な成長を見据え、上場基準に準拠した内部統制（J-SOX）体制の構築・運用レベルの向上が急務となっています。 これまで内部統制業務は既存メンバーが兼務で対応してきましたが、事業規模の拡大や業務の複雑化に伴い、より専門性を持った体制への移行が必要となりました。 そこで今回、J-SOX対応を中心に、内部統制の整備・運用・改善を主体的に推進いただける方を募集いたします。 単なる運用担当ではなく、業務プロセスの可視化、統制設計の見直し、監査法人対応、改善提案・実行まで一貫して担っていただくポジションです。 内部統制の観点から経営基盤を強化し、会社の成長を支える中核人材としてご活躍いただくことを期待しています。 【このポジションの魅力】 ・内部統制（J-SOX）を“運用するだけ”ではなく、仕組みづくりから携われるポジションです 業務フローの整理、統制設計、改善提案まで主体的に推進いただけます。 ・経営層・監査法人と直接連携しながら業務を進められる環境です 会社全体を俯瞰しながら、経営基盤の強化に直結する業務に携われます。 ・会社成長に伴う内部統制強化フェーズのため、裁量と影響範囲が大きい 自ら課題を見つけ、改善を推進することで、組織全体にインパクトを与えられます。 ・経理業務にも関与し、会計・内部統制の両面からスキルを伸ばせます J-SOX対応に必要な会計理解を深めながら、経理実務にも触れられるため、専門性を高められます。 ・成長フェーズの企業で、内部統制領域の中核人材としてキャリア形成が可能です 将来的には内部統制責任者や管理部門のマネジメントポジションも目指せます。 【入社後のキャリアパス】 ・経理のスペシャリストとして専門性を高めていただくことはもちろんのこと、コーポレート部門の領域を広げ、ゼネラリストを目指していただくなど、ご自身のご希望により様々なキャリア形成が可能です。 幅広く業務に携わることができる環境であるからこそ、得られる経験値が多く、 代表とのやりとりも多い為、経営に近い立場で視座を高く持てる環境です。 ＜事業内容＞ アップルワールドは、旅行会社（B2B）向けと個人旅行者（B2C）向けの両軸で、ホテル・航空券の予約手配プラットフォームを運営する旅行流通企業です。1991年の創業以来、業界最大規模のランドオペレーターアグリゲーターとして、国内外の旅行会社に向けてホテル予約メディアを展開してきました。 現在は、国内約5000軒を含む全世界約11万軒のホテルと航空券を扱う旅行会社向けプラットフォーム「APPLE WORLD」を中核に、国際航空券卸「GALLANT TOUR」、決済領域の「TASA」、個人向けの「TRAVELIST」「HOTELISTA」など多様なサービスを展開。ホテル・航空券・決済へと事業領域を広げながら、東証プライム上場のじげんグループの一員として持続的な成長を目指しています。

求める人材: 【学歴】大学院卒,大学卒,専門卒以上 ＜必須スキル＞ ・事業会社における内部統制（J-SOX）対応の実務経験 ・業務プロセスの文書化経験 （業務記述書／フローチャート／RCM作成 等） ・監査法人との折衝・対応経験 ・月次決算業務の実務経験 ・社内関係部門と連携しながら業務を推進した経験 ＜歓迎スキル＞ ・IPO準備企業での内部統制構築経験 ・上場企業における内部統制運用経験 ・IT統制（ITGC）対応経験 ・経理実務全般（年次決算まで）の経験 ・内部監査業務の経験 ・会計関連資格（簿記2級以上、公認会計士・USCPA 等） ＜求める人物像＞ ・指示待ちではなく、自ら課題を見つけ改善提案ができる方 ・部門横断でコミュニケーションを取りながら調整できる方 ・経営視点を持ち、会社全体最適を考えられる方 ・変化のある環境を前向きに楽しめる方 キーワード：賞与あり

年俸420万円～660万円 給与: 年収420万円~660万円 -月給：35万円~55万円 -基本給：25万8000円~40万6000円 ※上記はあくまで想定であり、ご経験・スキル・現職（前職）の年収等を考慮して決定いたします。 ※給与改定：年4回（※人事評価による）／業績連動賞与あり（※個人・部門・企業業績により増減いたします。） ※手当の内訳など給与の詳細は、ご応募後の面談時にご説明します。

固定時間制 勤務時間・曜日: フレックスタイム制（標準労働時間8時間／休憩時間:1時間※任意のタイミングで取得可能) ※コアタイム：10:00-16:00／フレキシブルタイム：7:00-10:00、16:00-22:00 ※試用期間3ヶ月は10:00-19:00での勤務です。

休暇・休日: 休日：124日 （内訳） 完全週休二日制 土曜 日曜 夏季3日 年末年始5日 その他（） 有給休暇：有（10日~）（昨年度取得率約80％）

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生: 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：原則全額支給（上限15万円／月） 社会保険：社会保険完備 ＜定年＞ 65歳 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■OJT ＜その他補足＞ ■海外・国内ホテル社員割引購入制度 ■お誕生日プレゼント制度 ■社内懇親会 ■シャッフルランチ ■時間単位有給休暇 ■リモートワーク制度（試用期間後は週1~2日相談可） ■服装自由

試用期間あり 試用期間：3か月 試用期間中の労働条件：同条件

その他: ①職業紹介の求人であることの案内 この求人は[株式会社アップルワールド様]（求職者と雇用関係を結ぶ企業）の依頼を受けて行う職業紹介のための求人です。 ①お問合せ(応募) 就職・転職支援を受けるにはお申し込み（無料）が必要です。WEBまたは電話でお申し込みください。 ②求人情報の提供 専任のコーディネーターよりご連絡します。対面または電話で、転職やキャリアプランに関するさまざまな情報提供やサポートを行い求人情報をご提供します。 ③企業への推薦 ご紹介した求人より、応募する企業を一緒に検討・決定し、企業へ推薦します。必ずご本人の意志を確認した後に、応募手続きを行います。あなたの「キャリア」や「個性」をしっかり把握し、応募企業や職種に対してより効果的に履歴書などの書き方もアドバイスします。 ④選考 書類選考の後、面接となります。スケジュール調整はもちろんのこと、面接時のポイントや注意点についても細かくアドバイスします。 ⑤内定・入社 入社日・給与・採用条件について、クロパスが交渉します。また、円満退社に向けたご相談も受け付けています。 ⑥入社後フォローアップ 入社後に質問や不安があるときには、電話やメールでいつでもご相談ください。 雇用形態: 正社員 給与: 4,200,000円 - 6,600,000円 年俸 平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間